某審計(jì)廳100條常見審計(jì)查出問題整改指南

2. 已停止違規(guī)收費(fèi)行為；

3.已將違規(guī)收入退回繳費(fèi)者；

4.無法退回的違規(guī)收入已上繳財(cái)政。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng) 價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度；

3.編制下年預(yù)算時(shí)充分考慮以前年度結(jié)余資金和轉(zhuǎn)移支付資金等因素。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng) 價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度；

3.編制下年預(yù)算時(shí)充分參考往年預(yù)算執(zhí)行情況，提前與財(cái)政部門溝通，將已確定的項(xiàng)目納入年初 預(yù)算。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度；

3.在今后工作中將所有項(xiàng)目全部納入績效目標(biāo)管理，并結(jié)合本單位實(shí)際合理編制績效目標(biāo)，遇到變化時(shí)，及時(shí)調(diào)整預(yù)算或績效目標(biāo)，提高績效目標(biāo)的可行性。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng) 價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度；

3.已經(jīng)實(shí)施尚未完成的跨年度項(xiàng)目，加大項(xiàng)目執(zhí)行推進(jìn)力度，盡快落實(shí)完成；

4.確定不能執(zhí)行的，及時(shí)向財(cái)政部門申請調(diào)減指標(biāo)；

5.在今后工作中按實(shí)際支出事項(xiàng)制定用款計(jì)劃，提高預(yù)算執(zhí)行率。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度；

3.已將滯留的財(cái)政資金全部撥付到位。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全收入內(nèi)部管理制度；

3.已繳納應(yīng)當(dāng)上繳的款項(xiàng)。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全收入內(nèi)部管理制度；

3.已按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理，并及時(shí)足額上繳財(cái)政。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全收入內(nèi)部管理制度；

3.已將欠收款項(xiàng)全部收繳到位。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全支出內(nèi)部管理制度；

3.按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理；

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保會(huì)計(jì)核算真實(shí)合法。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全支出內(nèi)部管理制度；

3.原渠道歸還資金，按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理；

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保?？顚Ｓ?。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全支出內(nèi)部管理制度；

3.追回有關(guān)財(cái)政資金，按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理；

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，不得列支與本單位無關(guān)的費(fèi)用。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全支出內(nèi)部管理制度；

3.編制下年預(yù)算時(shí)做好經(jīng)費(fèi)測算，在核定的經(jīng)費(fèi)預(yù)算內(nèi)安排支出，確需調(diào)整預(yù)算的，要按規(guī)定程序報(bào)批。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全支出內(nèi)部管理制度；

3.對(duì)于單位擴(kuò)大開支范圍問題，按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理；

4.對(duì)于個(gè)人超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用問題，退還有關(guān)財(cái)政資金；

5.在今后工作中嚴(yán)格國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.查找審批發(fā)放薄弱環(huán)節(jié)，建立健全審查工作機(jī)制；

3.收回有關(guān)財(cái)政資金，并及時(shí)上繳財(cái)政；

4. 在今后工作中嚴(yán)格審核把關(guān)，避免財(cái)政資金損失

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全內(nèi)部管理制度；

3.已退回多發(fā)的加班費(fèi)、津補(bǔ)貼等；

4.在今后工作中嚴(yán) 格執(zhí)行工資津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、無依據(jù)發(fā)放行為的再次產(chǎn)生。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全支出內(nèi)部管理制度；

3. 在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審控制，嚴(yán)禁接待無公函公務(wù)活動(dòng)和來訪 人員。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全支出內(nèi)部管理制度；

3.在今后工作中嚴(yán)格按照公務(wù)卡管理辦法規(guī)范公務(wù)卡結(jié)算。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.規(guī)范各類賬戶管理，凡是不符合規(guī)定設(shè)置的賬戶一律撤銷。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全內(nèi)部管理制度；

3. 已銷毀非法印制的票據(jù)，沒收違法所得和作案工具。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全財(cái)務(wù)管理制度；

3.已按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理，追回私存私放的資金，沒收違法所得。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立往來款清理制度，核查往來款形成原因，定期清理并形成清理記錄；

3.符合處理?xiàng)l件的已按規(guī)定向主管部門或財(cái)政部門報(bào)告；

4.妥善處理完畢，按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，規(guī)范資產(chǎn)使用、處置程序；

3.調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)賬目，退還違法所得和被侵占的國有資產(chǎn) 。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)清點(diǎn)盤查，并形成盤點(diǎn)記錄；

3.發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的，及時(shí)查明原因，符合處理?xiàng)l件的按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，明確相關(guān)崗位 的職責(zé)和權(quán)限；

3.加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理， 按規(guī)定建立資產(chǎn)臺(tái)賬，對(duì)資產(chǎn)實(shí)行分類管理，確保資產(chǎn)安全和有效使用。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；

3.按規(guī)定會(huì)計(jì)調(diào)賬處理。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；

3.按規(guī)定向主管部門或國有資產(chǎn)管理部門報(bào)告，并辦理了審批手續(xù)。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；

3. 已按規(guī)定履行職責(zé)，規(guī)范資產(chǎn)管理，并對(duì)流失或損失浪費(fèi)的資產(chǎn)采取補(bǔ)救 措施。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全本單位政府采購內(nèi)部控制制度；

3.在今后工作中，加強(qiáng)對(duì)政府采購業(yè)務(wù)預(yù)算與計(jì)劃的管理，根據(jù)單位實(shí)際需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購計(jì)劃。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全本單位政府采購內(nèi)部控制制度；

3.對(duì)審計(jì)揭示的問題應(yīng)予以改正，恢復(fù)合法情形，或補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)；

4. 因客觀原因已不具備整改條件的，在今后工作中按規(guī)定嚴(yán)格履行政府采購 及招投標(biāo)管理程序。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全本單位政府采購內(nèi)部控制制度；

3.對(duì)審計(jì)揭示的問題應(yīng)予 以改正，恢復(fù)合法情形，或補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

4..因客觀原因已不具備整改條件的，在今后工作中按規(guī)定嚴(yán)格履行政府采購及招投標(biāo)管理程序。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部控制制度；

3.符合補(bǔ)辦條件的，完善項(xiàng)目基建手續(xù)；

4.因客觀原因已不具備整改條件的，在今后工作中按規(guī)定嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2. 建立健全建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部控制制度；

3.在今后工程建設(shè)中 嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，做好勘察、設(shè)計(jì)、施工的相互配合工作。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部控制制度；

3.完成項(xiàng)目竣工決算相關(guān)手續(xù)，并及時(shí)上繳項(xiàng)目結(jié)余的財(cái)政資金。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2. 建立健全建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)管理制度；

3.重新選取具有資質(zhì) 的參建單位、對(duì)不具備資質(zhì)的參建單位依合同條款或法律行政法規(guī)進(jìn)行處罰；

4.對(duì)違規(guī)施工的建筑質(zhì)量進(jìn)行檢測并采取補(bǔ)救措施。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部控制制度；

3.阻礙項(xiàng)目進(jìn)度的難點(diǎn)問題取得突破，施工的連續(xù)性得到有效保障，工期推進(jìn)明顯加快，在此基礎(chǔ)上制定合理可行的工程進(jìn)度安排和時(shí)間安排。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2. 建立健全建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部控制制度；

3.尚未支付工程款的，核減工程造價(jià)；

4.已支付工程款的， 收回多付的工程款，并進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部控制制度；

3.在今后工程建設(shè)中準(zhǔn)確把握建設(shè)進(jìn)度，加強(qiáng)價(jià)款支付審核，嚴(yán)格按合同約定條件支付工程價(jià)款。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在 嚴(yán)重質(zhì)量問題或違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況采取相應(yīng)糾正、處理處罰措施，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部管理制度，查找薄弱環(huán)節(jié)，完善審核機(jī)制；

3.在今后工程建設(shè)中嚴(yán)格審核把關(guān)，避免財(cái)政資金損失。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2. 建立健全建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部控制制度；

3.已按規(guī)定對(duì)每個(gè)基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行單獨(dú)核算。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在因管理不善、弄虛作假，造成嚴(yán)重超概算或違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況采取相應(yīng)糾正、處理處罰措施，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2. 建立健全建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部控制制度；

3.符合處理?xiàng)l件的已按規(guī)定向主管部門報(bào)告，調(diào)整概算。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；

3.對(duì)審計(jì)揭示的問題應(yīng)予以改正，恢復(fù)合法情形，或補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù) 。

4.因客觀原因已不具備整改條件的，在今后工作中按規(guī)定嚴(yán)格履行招投標(biāo)管理程序。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.出臺(tái)“三重一大”實(shí)施細(xì)則，明確大額資金使用、重大事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及審批流程。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全重大事項(xiàng)決策程序； 

3.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度。凡屬重大項(xiàng)目安排、大額資金使用等決策事項(xiàng)必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.結(jié)合本單位實(shí)際，修訂完善相關(guān)內(nèi)控制度。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.按照不相容職務(wù)分離原則，合理設(shè)置工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全現(xiàn)金支出內(nèi)部管理制度，明確支出范圍和限額； 

3.在今后工作中嚴(yán)格按規(guī)定范圍支付現(xiàn)金，超過現(xiàn)金結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)的一律按規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全支出內(nèi)部管理制度，明確支出報(bào)銷流程； 

3.在今后工作中加強(qiáng)支出審核控制， 全面審核各類票據(jù)和審批手續(xù)，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)辦理報(bào)銷。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全合同內(nèi)部管理制度； 

3.在今后工作中按規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一管理，明確合同訂立的范圍和條件，在合同簽署前對(duì)合同進(jìn)行合法性審查，實(shí)現(xiàn)對(duì)合同的全過程管理。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全擔(dān)保內(nèi)部管理制度 ； 

 3.已經(jīng)解除擔(dān)保，違法所得上繳財(cái)政

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全財(cái)務(wù)管理制度； 

3.已 按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理，追回有關(guān)財(cái)政資金，沒收違法所得，依法撤銷擅自開立的賬戶。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.結(jié)合實(shí)際情況，已按照有關(guān)規(guī)定修改、調(diào)整、完善相關(guān)規(guī)章制度。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全財(cái)務(wù)管理制度； 

3. 已按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整處理； 

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保會(huì)計(jì)核算真實(shí)合法。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全會(huì)計(jì)核算內(nèi)控制度； 

3. 已按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整處理； 

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保會(huì)計(jì)核算真實(shí)合法。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全會(huì)計(jì)核算內(nèi)控制度； 

3. 已按規(guī)定調(diào)整會(huì)計(jì)處理方法，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整處理。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.目標(biāo)制定不合理的，結(jié)合單位實(shí)際調(diào)整目標(biāo)； 

3.確實(shí)執(zhí)行存在困難的， 制定相應(yīng)工作機(jī)制，下一年度達(dá)到目標(biāo)任務(wù)。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全相關(guān)監(jiān)管制度； 

3.在今后工作嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度對(duì)下屬單位加強(qiáng)監(jiān)管。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.與主管部門積極溝通，建立健全法人治 理結(jié)構(gòu)，有效解決權(quán)責(zé)不清、約束不夠、缺乏制衡等問題。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.已按規(guī)定要求繳納應(yīng)當(dāng)上繳的款項(xiàng)。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全相關(guān)監(jiān)管制度； 

3.已 按規(guī)定加強(qiáng)出資人的履職管理，追回造成的國有資產(chǎn)損失或者沒收非法所 得。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全相 關(guān)監(jiān)管制度；

3.對(duì) 審計(jì)揭示的問題應(yīng)予以改正，恢復(fù)合法情形，或補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)； 

4.采取有效措施，積極主張國有權(quán)益。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全相關(guān)監(jiān)管制度； 

3. 對(duì)審計(jì)揭示的問題應(yīng)予以改正，已經(jīng)重新開展清產(chǎn)核資。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全相關(guān)監(jiān)管制度； 

3. 已經(jīng)改正，停止發(fā)行，退還所募資金并加算銀行同期存款利息。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全建設(shè)用地增存掛鉤機(jī)制； 

3. 深入分析原因，制定消化處置工作方案，并按計(jì)劃有序推進(jìn)； 

 4.在今后工作中嚴(yán)控新增批而未供土地。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全建設(shè)用地增存掛鉤機(jī)制； 

3. 深入分析原因，制定消化處置工作方案，并按計(jì)劃有序推進(jìn)； 

 4.在今后工作中嚴(yán)控新增閑置土地。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.已按規(guī)定繳納應(yīng)當(dāng)上繳的全部款項(xiàng)。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.相關(guān)單位已調(diào)整規(guī)劃或停止開發(fā)； 

3.違反土地利用 總體規(guī)劃擅自將農(nóng)用地改為建設(shè)用地的，拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他設(shè)施，恢復(fù)土地原狀；對(duì)符合土地利用總體規(guī)劃的，沒收在非法轉(zhuǎn)讓的土地上新建的建 筑物和其他設(shè)施 ； 

 4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行土地利用總體規(guī)劃。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全土地出讓管理制度 ； 

3.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)，嚴(yán)禁設(shè)置限制性條款出讓土地。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全土地管理制度； 

3.已退還非法占用的土地，拆除在非法占用的土地上新建的房屋； 

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)，加大查處力度，嚴(yán)禁非法占地。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全規(guī)劃編制管理制度； 

3.已按法定程 序編制、審批、修改城鄉(xiāng)規(guī)劃，并經(jīng)過主管部門審批通過。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全社保資金管理制度； 

3.已經(jīng)糾正， 足額補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的； 

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行 國家法規(guī)，按時(shí)足額繳納保費(fèi)。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全社保資金管理制度； 

3.已經(jīng)糾正，缺額的財(cái)政補(bǔ)助資金已撥付到位。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全社保資金管理制度； 

3.已經(jīng)糾正，應(yīng)參保人員已全部參保； 

4. 在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)，做到應(yīng)保盡保。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全社保資金支出管理制度； 

3.原渠道歸還資金，按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理； 

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保?？顚Ｓ谩?/span>

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全社保資金支出管理制度； 

3.追回被騙取的社保資金，按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理； 

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)，確保資金安全。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全社保資金管理制度； 

3.追回?fù)p失的利息，按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理； 

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)，確保資金安全。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全公租房管理制度； 

3.收回不符合條件的公共租賃住房，取消不符合人員的保障資格；

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)，嚴(yán)格審核公租房人員申請條件。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全公租房管理制度； 

3.收回或清退違規(guī)改變用途的公租房；

4.對(duì)違規(guī)處置的公租房重新安排補(bǔ)建，并補(bǔ)建完成；

5.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)，嚴(yán)格管理公房。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全保障房管理制度；

3.已將符合條件的困難群眾納入保障范圍，提供實(shí)貨住房或住房補(bǔ)貼； 

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)，做到應(yīng)保盡保。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全保障房管理制度； 

3.已采取有效措施，加 快安居工程建設(shè)進(jìn)度，并已完成建設(shè)任務(wù)； 

4.住房租賃補(bǔ)貼資金已全部發(fā)放到位。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全保障房管理制度； 

3.原渠道歸還資金，按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理；

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保?？顚Ｓ谩?/span>

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全信貸管理制度； 

3.對(duì)有還款能力的客戶提前結(jié)清貸款； 

4.對(duì)還款暫時(shí)困難的客戶，制定還款計(jì)劃，壓減貸款額度，啟動(dòng)司法程序，積極處置抵押物，直至全部收回貸款。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全信貸管理制度； 

3.對(duì)有還款能力的客戶提前結(jié)清貸款； 

4.對(duì)還款暫時(shí)困難的客戶，制定還款計(jì)劃，壓減貸款額度，啟動(dòng)司法程序，積極處置抵押 物，直至全部收回貸款。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

 2.建立健全信貸統(tǒng)計(jì)、管理制度； 

3.調(diào)整信貸系統(tǒng)企業(yè)劃型，真實(shí)反映涉農(nóng)、小微規(guī)模。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全行業(yè)信貸政策，加強(qiáng)該類客戶準(zhǔn)入門檻；

3.對(duì)有還款能力的客戶提前 結(jié)清貸款；

4.對(duì)還 款暫時(shí)困難的客戶，制定還款計(jì)劃，壓減貸款額度，啟動(dòng)司法程序，積極處置抵押物，直至全部收回貸款。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全行業(yè)信貸政策，加強(qiáng)該類客戶準(zhǔn)入門檻；

3.對(duì)有還款能力的客戶提前結(jié)清貸款； 

4.對(duì)還款暫時(shí)困難的客戶，制定還款計(jì)劃，壓減貸款額度。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.梳理和完善風(fēng)險(xiǎn)分類管理制度，完善信貸系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分類功能 ； 

3.下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分類，在信貸系統(tǒng)真實(shí)完整反映資產(chǎn)質(zhì)量； 

4.加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)貸款的貸后監(jiān)測，逐步壓降貸款規(guī)模 。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；2.完善授信集中度監(jiān)管制度及監(jiān)管措施；

3.針對(duì)超標(biāo)客戶或集團(tuán)客戶，逐一制定授信壓降計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行壓降至監(jiān)管要求范圍內(nèi)。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全國外貸援款資金管理制度； 

3.已追回被騙取的資金，按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理； 

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格資金審核程序。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全國外貸援款資金管理制度； 

3.已將滯留、截留的資金撥付到位； 

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保及時(shí)足額撥付資金。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全國外貸援款資金管理制度 ； 

3.已追回項(xiàng)目管理費(fèi)，按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)賬處理； 

4.在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保專款專用。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全國外貸援款資金管理制度； 

3.已經(jīng)按規(guī)定設(shè)立還貸準(zhǔn)備金。

1.召開黨委（黨組）會(huì)議專題研究，制定整改措施，進(jìn)一步核查是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，根據(jù)具體情況給予處理處罰，追究相關(guān)人員責(zé)任，形成會(huì)議記錄；

2.建立健全國外貸援款物資管理制度； 

3.已將挪用、變賣的設(shè) 備、物資或所得資金用于原規(guī)定用途。